Emission d’un avoir de vente

Les avoirs suivront le même processus que les facture. L’avoir de vente de l’Union d’Achat sera transféré en avoir d’achat dans la Société Partenaire avec lien sur les expéditions retours achat.

Note

Si le rapprochement entre l’Union d’Achat et la Société Partenaire se fait à 100%, l’avoir est validé automatiquement, sinon il reste en statut ouvert pour être modifié et validé manuellement.

Dans le tableau de bord de l’Union d’Achat :

1. Cliquer sur Ventes appro, puis sur Avoir vente.

2. Cliquer sur + Nouveau.

Un nouveau document avoir s’ouvre :

1. Sélectionner le Nom du client.

2. Cliquer sur Fonctions

3. Cliquer sur Extraire lignes réception retours

4. Sélectionner la ligne correspondante.

   La réception retour revient sur la ligne du document :

5. Lancer et Valider l’avoir.

6. Cliquer Oui.

L'avoir est comptabilisé et déplacé dans la fenêtre Avoirs vente enregistrés (dans l’Union d’Achat et dans la Société Partenaire).