EDI
Callio'Négoce inclut un module d'échange de données avec un fournisseur de service EDI @GP. Les flux pouvant être mis en oeuvre sont : -Intégration de commandes vente (ORDER) -Envoi bon de livraison (DESADV) -Emission de facture et avoirs (EDIFACT)
La mise en oeuvre s'appuie sur les élements de paramétrage suivants
- Information société : vous devez indiquer votre N° GLN, vous identifiant sur la plateforme d'échange.
Paramètres EDI : Vous renseignez les suffixes des fichiers à générer. par exemple .FAC pour les factures En mode Saas, il n'est plus possible d'adresser directement les répertoires de votre serveur ou poste de travail depuis Business Central. Si vous utilisez un version Business Central Saas, vous aurez besoin de souscrire à Azure Blob Storage pour stocker les fichiers générés ou vous pourrez générer les fichiers unitairement dans votre répertoire local de téléchargement.
Il conviendra ensuite de les faire parvenir au prestataire, soit par une dépose sur son site FTP grâce à une Application Azure (gestion en dehors de BC) soit manuellement. Les répertoires disponibles dans les paramètres EDI pour chaque flux font référence aux zones de stockage Azure par rapport au Volume Azure Blob Storage déclaré dans cet environnement.
Fiche client: Indiquer le n° GLN identifiant le client sur la plateforme d'échange. Choisissez les options "Dématérialisation facture" et/ou "Dématérialisation BL".
- Fiche article: Indiquer le n° GTIN ou renseigner les références article pour indiquer la référence de votre article chez le client.
Les traitements suivants devront être planifiés:
Report (8056176) Génération DESADV pour générer les fichiers BL,
Report (8056172) Génération factures EDIFACT pour générer les fichiers factures/avoirs,
codeunit (8056174) Edi Import pour importer les commandes.
Commandes :
Les commandes importées peuvent être gérées dans la page "Commandes EDI". Vous y trouverez une foncton dans le bandeau **Création de commandes** qui traite les commandes importées pour créer le document commercial Business Central.
Des erreurs peuvent être détectées comme par exemple lorsque l'on ne retrouve pas la fiche client d'après le n° GLN, ou encore le n° article
Vous pouvez corriger les erreurs dans cette page avant de relancer le traitement de création de commandes.
C'est également à partir de cette page que vous pourrez importer un seul fichier manuellement.
Documents enregistrés :
Lors de la génération du fichier d'interface, une date Export EDI est mise à jour sur les documents enregistrés BL, Factures ou Avoirs.
Si vous devez regénérer un fichier, une fonction "Effacer date exportation EDI" est mise à disposition depuis la fiche du document enregistré.