| Code taxe avoir CVO |
Spécifie le code taxe lié à la CVO semence de blé crée dans les taxes sur collecte . Ce code est repris sur les factures de vente Appro. |
| CVO Maïs |
Spécifie le code Taxe CVO Maïs crée dans les taxes sur collecte |
| Activer saison |
Si ce champ est coché, la fonctionnalité saison est utilisée par le système. Vous devez paramétrer les saisons pour les articles dans le cas des ventes Appro. |
| Type majo. Tolérance cde ouverte vte |
Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. |
| Valeur majo. Tolérance cde ouverte vte |
Définition de la valeur de tolérance appliquée dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. |
| Activer remise exceptionnelle |
Lié au code remise exceptionnelle défini dans les remises sur les ventes. Si le champ est coché, la différence entre le prix unitaire tarif et le prix unitaire net est mise à jour dans une remise exceptionnelle à la ligne de commande. |
| Code remise exceptionnelle |
La différence entre le prix unitaire tarif et le prix unitaire net dans une commande vente est mise à jour dans une remise exceptionnelle à la ligne de commande. Ce code est repris dans la sous-ligne de la ligne de commande vente (Ligne/remise doc vente). |
| Code remise mutation |
Champ lié aux codes de remises vente. Utilisé dans la gestion des reliquats de commandes vente dans le cas où l'article d'origine est muté vers un autre article et qu'une différence de prix existe entre ces 2 articles. Dans ce cas, la différence de tarif peut être appliquée comme une remise. Ce code est repris dans la sous-ligne de la ligne de commande vente (Ligne/remise doc vente). |
| Mention AB |
Si ce champ est renseigné, la mention AB sera visible sur les bons de livraisons ayant un article coché "Autorisation Agriculture Biologique" sur la fiche article. |
| Appliquer prix unitaire net si pas de prix |
Paramètre activé : En saisie de commande, si un article n'a pas de prix unitaire HT lors de la recherche d'un prix à appliquer, si l'utilisateur renseigne le prix unitaire net et qu'il coche 'Prix négocié' alors le prix unitaire HT devient = au prix unitaire net. Au lancement de la commande aucune particularité.
Paramètre non activé : En saisie de commande, si un article n'a pas de prix unitaire HT lors de la recherche d'un prix à appliquer, que l'utilisateur renseigne le prix unitaire net et qu'il coche 'Prix négocié' alors le prix unitaire HT reste à 0. Au lancement, le système considère que le prix unitaire est de 0 et que c'est un prix négocié, il applique une remise ligne équivalente au prix unitaire net (remise exceptionnelle). |
| Bloquer facturation commande si anomalie de prix |
Si le champ est coché, une ligne de commande de vente ne pourra pas être facturée dans le cas où une anomalie de prix existe pour cette ligne. |
| Ligne expédition génération facture |
Génération de la désignation de la ligne de vente lors de la génération de la facture par extraction des expéditions depuis une facture créée ex nihilo. Utilisé aussi dans les lignes d’avoir de vente. (%1=N° document, %2=N° doc. externe, %3=Code magasin, %4=Nom du magasin, %5=Date comptabilisation) |
| Activer vérification retour article |
Si ce champ est coché, les contrôles liés au retour de produits sont activés en fonction de divers paramètres contenus dans la page des paramètres retour article. |
| Gestion prévisions vente |
Spécifie si les prévisions sont faites par société ou en multi-société. |
| Copier date d'échéance dans les lignes commande vente |
Si le champ est coché, le système alimente la date d'échéance de la ligne de commande vente :
- avec la date pivot définie dans les saisons (si cette date y est paramétrée)
- avec la date d'échéance de la commande si la date pivot n'est pas définie dans la saison. |
| Appliquer filtre vendeur sur doc. |
Permet d’appliquer sur l’entête du document un filtre sur le code vendeur associé au code vendeur défini dans les paramètres de l’utilisateur. |
| Maj date commande au lancement. |
La date de commande est mise à jour au lancement de la commande avec la date serveur des paramètres comptabilité. |
| Code axe fin campagne CCA/JA |
Ce champ définit le code axe analytique utilisé dans les avoirs de remise fin de campagne des contrats cadres appro. Le code section associé à cet axe est défini dans les types de contrats cadres (remises modèle contrat cadre). |
| Date référence commande ouverte vente |
Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. |
| Tolérance date commande ouverte vente |
Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. |
| Période tolérance date ouverte |
Durée permettant le calcul de tolérance (exprimé en durée Business central ex : 2J). |