Remises multiples vente
Aperçu
Il est possible de définir jusqu'à 5 remises en cascade.
Paramétrer le libellé des remises
- Choisissez l'icône
, saisissez Paramètres ventes , puis sélectionnez le lien associé. - La page Paramètres ventes s'affiche. Dans l'onglet Remises multiples, paramétrez les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Libelle remise niv. 1 | Indiquer le libellé associé à cette remise |
| Libelle remise niv. 2 | Indiquer le libellé associé à cette remise |
| Libelle remise niv. 3 | Indiquer le libellé associé à cette remise |
| Libelle remise niv. 4 | Indiquer le libellé associé à cette remise |
| Libelle remise niv. 5 | Indiquer le libellé associé à cette remise |
Note
Pour que les champs apparaissent correctement dans les documents, il est nécessaire de fermer puis relancer la session en cours après chaque modification de paramétrage.
Accéder aux remises depuis les articles
Il est possible de définir les pourcentages de remises à partir de la fiche article.
- Affichez la liste ou une fiche article.
- Cliquez sur Plus d'options dans le ruban.
- Sélectionnez l'action Naviguer / Ventes / Remises multiples.
- La page Remises ligne vente s'affiche à l'écran. Elle est filtrée sur l'article d'origine.
Accéder aux remises depuis les clients
Il est possible de définir les pourcentages de remises à partir de la fiche client.
- Affichez la liste ou une fiche client.
- Cliquez sur Plus d'options dans le ruban.
- Sélectionnez l'action Naviguer / Ventes / Remises multiples.
- La page Remises ligne vente s'affiche à l'écran. Elle est filtrée sur le client d'origine.
Paramétrer les remises
La page Remises ligne vente permet de définir les pourcentages de remise à appliquer.
Dans la partie haute de la page, les filtres suivants peuvent être appliqués :
| Champ | Description |
|---|---|
| Filtre type vente | Filtre sur le type de vente. Les valeurs possibles sont : Client, Groupe remise client, Tous les clients, Campagne ou Aucun. |
| Filtre code vente | Filtre sur le code vente. La valeur du code vente dépend du Filtre type vente. |
| Filtre date début | Filtre sur la date de début d'application de la remise. |
| Filtre type | Filtre sur le type. Les valeurs possibles sont : Article, Groupe remise article ou Aucun. |
| Filtre code | Filtre sur le code. La valeur du code vente dépend du Filtre type. |
| Filtre code devise | Filtre sur le code devise. |
| Filtre niveau remise | Filtre sur le niveau de remise. |
Dans les lignes, il est possible de définir les informations suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Niveau remise | Permet de définir le niveau de remise concerné parmi les 5 possibles. |
| Type vente | Permet de définir le type de vente. Les valeurs possibles sont : Client, Groupe remise client, Tous les clients ou Campagne. |
| Code vente | La valeur du code vente dépend du Filtre type vente. |
| Type | Permet de définir le type. Les valeurs possibles sont : Article ou Groupe remise article. |
| Code | La valeur du code vente dépend du Type. |
| Code unité | Permet de définir le code unité concerné par cette remise. |
| Quantité minimum | Permet de définir la quantité minimum pour cette remise. |
| % remise ligne | Permet de définir le pourcentage de remise à appliquer. |
| Date début | Date de début d'application de la remise. |
| Date fin | Date de fin d'application de la remise. |
Application des remises dans les documents ventes
Les remises en cascade sont affichées dans des champs de la ligne de vente. Le libellé de ces champs correspond à celui défini dans les paramètres de vente.
A la saisie de l'article dans la ligne, les remises applicables sont automatiquement indiqués dans les champs correspondant. Ces valeurs sont modifiables.
Le champ standard % remise ligne est automatiquement calculé à partir des remises en cascade.
Note :
Il est à noter que si des remises multiples et des remises standards sont applicables à une ligne vente, ce sont les remises standards qui s'imposent.
Voir aussi
Aperçu du module
Ergonomie générale
Gestion des contacts
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Relance sur devis
Quantités indivisibles
Validation de document
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central